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2019年度预算公开
来源:河北承德第一中学 日期:2019-03-08 12:58 浏览量:8021

河北承德第一中学2019年预算情况说明

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,将部门批复的预算在单位门户网站公开,现将具体情况说明如下:

一、部门职责及机构设置情况

一、1主要职责

1)、办公室:负责全校的日常行政及组织管理工作,做好服务、协调、督办、人事、劳资、宣传、纪检监察等工作,保证|要玩就玩最好的,5197新蔺学校各项工作顺利进行。

2)、教务处:1、以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点,以提高教师整体素质、自觉遵循教育教学规律,掌握现代化的教育教学方法和手段、培养创新精神和实践能力为目标,加强师资队伍建设。

2、科研、质量管理等教辅工作:高考、学考、学籍管理、校内外的各类考试、校园大屏幕的宣传,|要玩就玩最好的,5197新蔺学校的校历和作息时间表的制作,图书馆和阅览室的利用,考试网上阅卷的筹备和管理,组织学生上阅览课。积极争取和组织申报科研课题,加强教师的继续教育工作,校园网站、|要玩就玩最好的,5197新蔺学校网络、教师培训管理系统的维护和管理工作及招生工作。

3)政教处:1、遵循学生发展规律,以学生综合素质测评为抓手,通过规范管理和教育活动,将学生培养成爱党爱国,胸怀理想,遵纪守法,诚实守信、文明知礼,身心健康的合格人才;根据上级关于加强|要玩就玩最好的,5197新蔺学校保安力量的指示精神,全面开展安全管理工作,开展逃生避险、救护演练、消防演练等。以及学生宿舍各种安全防范工作管理等。

2、国际部:依据|要玩就玩最好的,5197新蔺学校管理的相关政策法规,按照合法程序聘任外教,加强外教日常生活工作的管理,最大限度的利用外教资源。通过多种形式加强国际交流与合作,分别派出中长短期学生到国外交流开拓视野,为将来的出国留学做准备。

4)、总务处:为保证|要玩就玩最好的,5197新蔺学校各项工作正常运转,购置办公用品,供水、电、暖,设备日常维护、维修改造,校园绿化、保卫、消防设施安全,设备及学生课桌椅的更新及购置等。按照|要玩就玩最好的,5197新蔺学校设置标准进行校园占地和基础设施建设,房屋建筑物、大型节能设备的维修维护项目;校园的绿化美化、花草树木的养护工作、校园保洁、污水处理、道路硬化及路灯的维护等工作。加强食堂、商店、水房等学生服务部门的管理,食堂售饭系统维修维护工作。

一、2内设机构

  河北承德第一中学始建于1903年(清·光绪29年),1978年|要玩就玩最好的,5197新蔺学校再次被确定为河北省首批办好的重点中学之一。20089月迁入新址,占地204亩,建筑面积75000平米。十四个主体建筑包括教学楼、实验楼、办公楼、国际部、图书馆、报告厅、体育馆、师生公寓、生活服务中心等。各类教学设施均达到国家级示范校标准。现有64个高中教学班,3000多学生,学生全员住宿,封闭管理。在编教职工288人,其中,专任教师223人中,具有硕士学位的教师23人,全国模范教师2人,特级教师6人;具有高级教师职称的教职工101人,其中正高级职称1人。内设办公室、教务处、政教处、总务处四大处室 。

二、2019年部门预算安排的总体情况

本单位2019年预算收入合计为6858.94万元,其中:一般公共预算拨款收入6858.94万元,上级补助收入 0 元,事业收入0元,其他收入 0 万元 

本年支出合计6858.94万元,其中:基本支出4966.45    元,项目支出1892.49元,上缴上级支出 0万元,对附属单位补助支出 0 万 元。

比上年增减情况:

2019年部门预算较2018年增加1442.25万元,其中:基本支出增加963.26万元,主要是在职人员工资增加;项目支出1增加478.99万元,主要为国有资产有偿使用收入比上年增加。

三、2019年|要玩就玩最好的,5197新蔺学校运行经费安排情况

本单位运行经费预算安排1048.21万元,其中:办公费87.28万元、邮电费20万元、差旅费30万元、会议费3万元、培训费7万元,福利费32.43万元、维修费100万元、专用材料及一般设备购置费59万元、办公用房水电费140万元、办公用房取暖费220.22万元、办公用房物业管理费35.3万元、公务用车运行维护费7万,其他费用306.98万元。

四、三公经费预算情况及增减变化原因

2019年河北承德第一中学“三公”经费公共预算财政拨款支出 19.47万元,比上年 增加0.01 万元,同比增长0.05%。具体支出情况如下:(一)公务用车购置及运行维护费支出 7 万元,同比减少0万元,同比下降0%。①公务用车购置支出 0 万元,同比下降0%。②公务用车运行维护费支出7 万元,同比下降0%。(二)公务接待费支出 7.47万元,同比增长0.05%。(三)因公出国(境)费支出  5  万元,同比下降0%。我单位三公经费变动主要原因分别是:公务接待费按比例提取增加0.01万元。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0  辆,年末公务用车保有量 2辆。

五、绩效预算信息

为进一步推动高中教育发展、扩大高中教育规模,提高质量确保贫困高中学生顺利完成学业。2019年我校申报了三个专项项目:分别为教学质量提升48万元;教育基础设施改造工程477万元;印刷费30万元。合计555万元。

按照|要玩就玩最好的,5197新蔺学校设置标准及办学水平评估达标标准进行校园基本建设,为学生提供良好的学习生活环境。

六、政府采购预算情况

2019年我单位政府采购预算情况共计95万元,其中工程30万元、货物35万元,服务30万元。

七、国有资产情况说明

      我单位严格按照国有资产有关规定管理本部门国有资产,现将具体情况说明如下:

12018年度国有资产占有情况

总体情况:2018年末我单位资产总额为25415.38万元

分布构成:

我单位资产构成:流动资产 693.97万元,固定资产20516.14万元,在建工程4205.27万元。其中:

主要实物数据:汽车2辆,价值45.78万元;

房屋88556.83平方米,价值17661.86万元;

通用设备1797.59万元;

专用设备375.56万元;

图书、档案55.67万元;

家具、用具573.99万元;

文物、陈列品51.47万元

合计20516.14万元

22019年度拟购置情况

本单位2019年度拟购置货物总额35万元

其中:计划购置物品名称,数量,金额:

计算机设备  数量20   金额 10万元

打印机20   金额 5万元

其他通用设备等20万元

合计35万元

以上拟购置资产全部通过政府采购

八、名词解释

(一) 财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,

而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务

和事业发展目标,而发生的支出。

(六)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

此项没有

十、预算批准日为2019222日,批复文件文号承教计(201914号。

 

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